2018年365体育备用网址预算公开

日期:2018-04-04|来源: 作者:|字体:
目 录 第一部分 2018年365体育备用网址预算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)主要职责 (二)机构设置 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、"三公"经费说明 五、其他需要说明的情况 (一)机关运行经费情况 (二)政府采购安排情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)重点项目预算绩效目标设置情况 (五)专业名词解释 第二部分 2018年365体育备用网址预算表 一、2018年财政拨款收支总表 二、2018年一般公共预算支出表 三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 五、2018年政府性基金预算支出表 六、2018年部门收支总表 七、2018年部门收入表 八、2018年部门支出表 第一部分 2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)主要职责 365体育备用网址是中共湛江市委领导下的人民团体,处级建制。主要负责实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》的综合协调等工作,负责指导开展日常性群众性科普工作、指导各市级自然科学、社会组织和各学会县(市、区)科协、开展学术交流、国际科技交流与合作等,开展专题决策论证、建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作,广泛凝聚广大科技工作者为我市经济社会发展建言献策。 (二)机构设置 市科协机关内设3个部(室),办公室、学会学术工作部、科学技术知识普及部,还有湛江科技报社、湛江市科普中心两个科技直属事业单位。我会2018年有在职职工13名(其中2名工勤人员),有离退休干部19名(其中2名离休干部)。 二、收入预算说明 2018年本部门收入预算681.79万元,比上年增加73.34万元,增长12%,主要原因是根据我会按照“四服务一加强”的工作需要以及上级科协等有关部门交办的工作,增加了部分科普交流活动。 三、支出预算说明 2018年本部门支出预算681.79万元,比上年增加73.34万元,增长12%,主要原因是根据我会按照“四服务一加强”的工作需要以及上级科协等有关部门交办的工作,增加了部分科普交流活动。 四、"三公"经费说明 2018年本部门“三公”经费预算安排14.5万元,比上年减少1万元,下降6.5%,主要原因是我会厉行节约,减少对“三公”经费的开支。其中:因公出国(境)费8万元,比上年减少2万元,下降20%,主要原因是我会厉行节约减少因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费5万元,比上年增加0.6万元,增长13%,主要原因是根据实际工作需要和汽油的上涨,相应提高公务用车运行费;公务接待费1.5万元,比上年增加0.4万元,增长36%,主要原因是根据我会实际工作需要,相应增加部分接待费用。 五、其他需要说明的情况 (一)机关运行经费情况 2018年,本部门机关运行经费安排30.12万元,比上年减少1.3万元,减少4%,主要原因是今年我会厉行节约,减少机关运行经费的支出。其中:办公费1.5万元,印刷费1万元,手续费0.5万元,水费1万元,电费1万元,邮电费0.5万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,因公出国(境)费用1万元,维修费0.3万元,会议费0.5万元,公务接待费1.3万元,劳务费1万元,委托业务费1万元,公务用车维护费4.4万元,其他交通费用12.12万元,其他商品和服务支出1万元。 (二)政府采购安排情况 2018年本部门政府采购安排0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,本部门无占有使用国有资产。 (四)重点项目预算绩效目标设置情况 2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。 2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款245.5万元,政府性基金当年拨款0万元。 (五)专业名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.“四服务一加强”:指服务科技术工作者服务提高公民科学素质、服务创新驱动发展、服务地方党委政府决策、加强科协自身建设。
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